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王经燕组织干部学院2021年部门预算
时间:2021-02-26
浏览:1130

第一部分 王经燕组织干部学院基本情况

  一、部门主要职责:

  王经燕组织干部学院于2019年12月获批成立,学院主要围绕王经燕等革命先烈的红色事迹、市委中心工作的重大课题开展教学科研,开展组织工作改革创新研究;承接地方、部门、学校、企业的委托培训,承担党员干部教育培训工作及市委交办的其他工作。
  二、部门基本情况
  王经燕组织干部学院编制人数35人,行政实有人数6人,其中:在职人数6人。纳入本套部门范围共有6个职能科室,包括:办公室、教务科,科研科、培训科、对外联络科、后勤保障科。

 

第二部分  王经燕组织干部学院2021部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明
  (一)、预算收入情况
  2021年王经燕组织干部学院收入预算总额为79.28万元,其中:财政拨款79.28万元,占收入预算总额的100%。
  (二)、预算支出情况
  2021年王经燕组织干部学院支出预算总额为79.28万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出79.28万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出69.24万元、商品和服务支出6.46万元、资本性支出3.58万元。
  (三)、财政拨款支出情况
  2021年王经燕组织干部学院财政拨款支出预算79.28万元,占支出预算总额的100%;具体支出情况是:教育支出73.36万元,占财政拨款支出预算总额的92.53%,社会保障和就业支出5.92万元,占财政拨款支出预算总额的7.47%。
  (四)、政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
  (五)、机关运行经费等重要事项的说明

  2021年部门机关运行预算 6.46万元
  按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (六)、国有资产占有使用情况
  截至2020年8月31日,部门共有车辆零辆。
  2021年部门预算安排购置车辆零辆。
  二、2021年“三公”经费预算情况说明
  2021年王经燕组织干部学院“三公”经费年初预算安排1万元。其中:公务接待费1万

 

第三部分、王经燕组织干部学院2021年部门预算表(见附件)

  一、《收支预算总表》
  二、《部门收入总表》
  三、《部门支出总表》
  四、《财政拨款收支总表》
  五、《一般公共预算支出表》
  六、《一般公共预算基本支出表》
  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
  八、《政府性基金预算支出表》

 

第四部分   名词解释

  一、收入科目
  各部门结合实际进行解释。
  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
  (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
  (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
  (八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
  二、支出科目
  301 工资福利支出
  01基本工资 反映公务员职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、基数登记工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。
  02津贴补贴 工作生活津贴
  03 奖金 反映机关工作人员年终一次性奖金
  08 机关事业单位基本养老保险缴费 反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。
  09 职业年金缴费 反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。
  99其他工资福利支出 反映上述项目未包含的人员支出。
  302  商品和服务支出
  01办公费 反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出
  02 印刷费 反映单位的印刷费支出
  05 水费  反映单位支付的水费、无污水处理费等支出
  06 电费  反映单位的电费支出
  07 邮电费 反映单位开支的信函包裹货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费。
  08 取暖费 反映单位职工发放的取暖费
  09 物业管理费 反映单位开支的综合治理、绿化、卫生等方面支出。
  11 差旅费 反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通。
  12 因公出国出境费 反映单位公务出国出境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  13维修费 反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定T恤的修购基金。
  15 会议费 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
  16 培训费 反映除公务出国培训外的各类培训支出。
  17 公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
  28 公会经费 反映单位按规定提取的公会经费
  29 福利费 反映单位按规定提取的福利费
  99 其他商品和服务支出 反映上述科目未包括的日常公用支出。
  303 对个人和家庭的补助
  01离休费 反映单位离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
  04抚恤金
  05 生活补助 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助。
  07医疗费 反映行政事业单位在职职工离退休人员的医疗费。
  11住房公积金 反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  99 其他对个人和家庭的补助支出 反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

王经燕组织干部学院2021年部门预算公开表(1).xls

                                           

王经燕组织干部学院

2021年02月26日